某公司差旅费制度 差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地 区： 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下（）住宿标准：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 其余人员 （）伙食补助费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 其余人员 （）市内交通费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 其余人员 、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过小时，伙食补助费按每餐元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本