(二)人员构成情况

至2016年末，我局及人才管理办公室和人事考试办公室等2个事业单位共计编制人数78名，实有在职人员76名。离休干部2名，退休干部40名。

我局属市财政全额拨款的行政机关单位，经费来源单一。实行行政机关会计制度，经济独立核算。

二、收入预算说明

2017年收入预算1562.04万元，其中：财政拨款收入1562.04万元。比2016年预算增加63.13万元，主要原因是工资改革提高基本工资及津贴补贴以及增加相关项目预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算1562.04万元，其中：财政拨款支出1562.04万元。比2016年预算增加63.13万元，主要原因是工资改革提高基本工资及津贴补贴以及增加人事档案公共服务经费等项目预算。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1306.24万元，占83.6%，其中：工资福利支出734.54万元，对个人和家庭的补助415.11万元，商品和服务支出156.59万元，项目支出预算255.8万元，占16.4%，主要支出项目有上缴省财政专户、公务员招考录用、市县事业单位公开招聘及公务员遴选、社保扩面征缴及劳动保障法律法规宣传、大型劳务招聘会、慰问国有企业下岗职工特困户、慰问市直住院干部困难干部及离休干部遗属、劳动保障执法及社保基金监督、毕业生创业孵化基地运营及开展三支一扶工作、开展城乡居民养老保险医疗保险工作等。

机关运行经费支出预算156.59万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共20.6万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出8.6万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行费支出8.6万元，平均每辆2.87万元。公务用车运行维护费财政拨款支出预算比去年决算数下降14%，主要原因系公车保有量减少、严格控制公车使用。

3.公务接待费预算支出12万元，主要用于上级部门莅临我市开展调研及开展业务指导的接待支出，预计接待44批次1180人次。比2016年决算数略有下降，主要原因是接待批次和人次略有减少。