③招待用烟、酒实行统一采购。各科站招待用烟、酒到办公室领取登记，计财科按月核对分户核算到各科站。严格控制名酒名烟开支，未事先请示局长同意，计财科不受理各科室的烟、酒发票的核报。如遇特殊情况需供货商送一般烟酒的，须经局分管财务领导同意，送名烟名酒的需局长同意，否则一律由签单人自负。

(五)其他公务费管理

1、办公用品：科室根据需要，造出计划，报分管科室领导审批方可购买;局领导办公用品由办公室负责购买。原则上计财科不受理没有申报采购计划的办公用品的报帐。

2、交通费：因公到市内相关单位办事，一般情况下应乘坐公交车，严格控制出租车费的开支。对各科站市内交通费根据工作性质核定指标，办公室、政工科、计财科每年控制指标为1500元，其余科站每年控制为1200元。

3、邮寄费：各种信件的邮寄和传真由办公室统一办理，并负责登记，年终由计财科分户核算到各科站。

4、电话费：办公室按实核报，政工科、计财科、机关后勤中心三部电话，每部电话每月控制在200元以内，其他科站根据实际情况参照此标准执行，但每月不得超过300元。

5、水电费：由局机关后勤服务中心具体组织实施。

6、其他开支：本局在职干部职工，有住院或亲人(限父母、配偶)过世，需看望的，由政工科统一安排;除本科室干部职工住院和亲人过世，可在600元之内开支看望慰问外，其他科室一律不得用公款看望慰问。

(六)备用金管理

按照市会计核算中心备用金管理办法的要求使用备用金。联络员要保管好备用金，在每个报帐日先用备用金开支，然后持报帐凭证到核算中心报帐，及时补充备用金，并定期与“中心”会计柜进行对帐，做到帐实、帐帐、帐表相符，不得从所收取的现金收入中提取补充备用金或坐收坐支。

(七)修缮费管理

1、公用设施的维修：凡单项维修金额在600元以内的，由后勤中心作出预算，经计财科审核后报分管后勤中心的领导批准方可维修;凡单项维修金额在600元以上的，由后勤中心作出预算，经计财科审核后，报局长批准