为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
、坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
、各部门对于购买元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表、附表)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
x公司司 ～--
附表
x公司计划购物申报单
申请部门 申请日期 月 日
购买物品
购买数量
购买规格
购买用途
[]下一
