小金库复查实施方案
　　三、严格复查，突出重点，保证小金库专项治理工作质量
　　根据前期自查自纠工作情况，从月日起，公司将对各单位、各部门前一阶段存在问题的整改情况进行复查；重点是到有关项目部进行抽查，检查面不低于二级单位所属单位数量的%。复查内容主要是：
　　（一）动员部署工作情况。各单位是否全面传达了中煤集团小金库专项治理视频会议和公司有关会议、文件精神，是否及时召开专门会议进行动员和安排部署，参加人员是否涵盖机关各部门和所属具有控制权的单位。
　　（二）机构设立和工作开展情况。查阅各单位小金库领导小组办公室工作计划、工作记录，是否经常了解所属机关部门和基层工作进展情况，解答有关问题并指导工作开展，是否按期向公司上报工作进展情况。
　　（三）工作内容的符合性情况。各单位的自查自纠工作是否是XX以来各项小金库资金的收支数额，以及XX底小金库滚存余额和形成的资产；对设立小金库数额较大或情节严重的，是否追溯到以前度；对所属单位的检查面是否达到了%。
　　（四）自查自纠工作成效。自查自纠阶段有关资料是否真实、完整、充分，是否及时反馈发现问题并督促限期整改，对检查出的问题是否及时归纳整理并向专项治理工作领导小组汇报。
　　（五）领导班子重视程度。主要领导是否主动调度自查自纠工作进展情况，及时协调处理有关问题；自查自纠工作结束后，工作小组是否向领导班子成员汇报，班子成员是否研究了本单位的自查自纠工作情况。
　　（六）反馈问题的整改情况。针对公司检查中反馈的有关问题，本单位专项治理领导小组是否研究了整改落实措施，是否向领导班子或主要领导汇报，有关问题是否整改落实；是否有新的问题出现。
　　（七）宣传媒介作用发挥情况。是否利用本单位报纸、网站、广播、电视等，及时宣传报道小金库专项治理工作的重要意义、政策规定、内容和本单位工作进展情况，内部网站是否设立专栏。
　　（八）畅通举报监督渠道。是否公告国资委、中煤集团和公司、本单位的举报电话和电子信箱，是否在本单位重要场所、醒目位置悬挂小金库专项治理举报箱，公布公司举报电话和电子信箱，并持续公布。
　　四、落实要求，领会政策，确保小金库专项治理工作实际效果
　　为保证小金库专项治理复查工作质量和综合效果，提出如下要求：
　　（一）切实加强组织领导。公司重申：各单位党政主要领导是本单位小金库专项治理工作的一责任人，对本单位及所属部门、项目部（工区、车间）的专项治理工作负总责。要充分发挥领导机构和工作机构作用，切实加强组织协调，落实责任主体，明确办公室、财务、纪检监察、审计、企业管理、组织人事、法律事务等部门的任务，同参与工作，确保小金库专项治理工作各项要求落实到位，按时保质完成任务。
　　（二）深刻领会相关政策。按照中煤集团《小金库专项治理工作实施方案》要求，凡是在中煤集团重点检查或国资委重点抽查中被检查出小金库问题的，一经查实，有关单位、部门党政主要负责人一律先予停职，再进一步追究责任，从重从严处理。无论本次是否纳入国资委、中煤集团或公司检查范围，在以后度的各类财务、审计、效能监察等检查工作中，一旦发现仍存在小金库，不论何时设立，都视为新设小金库；均要对单位主要领导、分管领导和直接责任人严肃处理，按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任，同时给予单位、部门业绩考核扣分或党风廉政建设考评一票否决。，