、配合收货部打好入库、出库以及退货单。每一张单据要仔细核对，不得有一丝错漏（如有价钱与数量不明白之处可以直接联系收货部或者采购部）。打出入库或退货单的时候必须看到防陨签名方可打印。
、商品调价一定要由调价人签名，调完价格必须用两联纸打印，负责人签名，本部门保留一价白色的底单。
、与各部门密切合作，建立好合作关系。
、受上级领导的直接指挥和监督，并向其报告。
、接受公司经理的指导和建议。
、与各部门特别是分店保持密切的联系，并团结协作。
、与信息情报机构保持良好和必要的联系。
电脑部日常规章制度（2）
规章制度2018-12-05王华老师
