三是敢于揭短，客观反映问题。根据我们对部分营业部的抽查，和认真查看各单位自查报告，总体感觉不少单位在自查报告中措词较为客观，既反映了本单位在执行内控制度工作中所取得的成绩，又如实反映存在的问题以及表示整改决心，客观总结找差距。如**、**、**等营业部敢于将自查出的问题公布与众，并拿出相应整改方案。资产管理总部严格查找问题。**营业部发现问题找原因、**营业部边查边整改等等，充分反映了各单位严肃认真开展自查的工作态度和实事求是的精神风貌。

通过这次对内控制度执行情况的全面自查，普遍认为，是给予再一次的警示，并表示要进一步加强执行制度的自觉性。如**、**营业部在报告中说，通过这次自查，各部门对日常的工作要求提高了，每项工作得到细化，员工职责也进一步明确，有助于提高营业部的服务质量。并将执行内控制度好坏，上升到与营业部生死存亡的高度来认识，表示借公司这次自查工作，来推动本部门对内控制度的严格执行。在自查工作中，尽管各单位自查方法不一，但反映了严格执行内控制度有了更进一步的认识。

四、促党风廉政监督员工作，延伸触角。签责任状，加强责任制

在这次“宣教月”活动中，公司下发了《党风廉政监督员工作制度》十三条，要求各单位认真按照制度执行和开展工作，充分发挥党风廉政监督员的作用，一是把监督员纳入“宣教月”活动领导小组的成员;二是参与活动方案的研究制定;三是组织对活动开展情况的检查、评价和考核。在整个活动中，党风廉政监督员按照领导小组办公室的要求，配合部门负责人具体抓落实，他们主动熟悉和掌握情况，从实施到总结，充分行使监督员的工作职责。活动中，纪委**书记还多次到营业部了解监督员工作的开展情况，与营业部负责人和监督员一起研究如何发挥好监督员的作用等方面，进行沟通和探讨。各单位总经理和监督员已逐步加强思想和工作上的沟通，互动关系正在形成。

在“宣教月”活动中，公司按照新的机构和人员编制，在各总部、营业部12余名副总经理以上干部参加的半年工作会上，层层签订责任状，形成了加强责任制的落实，强化责任意识的阵势和影响。继续对中层干部主要负责人实行廉政谈话，早打招呼，鸣钟警示。

在“宣教月”活动中，虽然做了一些工作，但整个公司在认识上和活动的开展还不平衡，总部客观上正在进行机构调整和人事制度改革，人员思想不够到位，有的部门工作较多，有的未能按时开展活动等，在下步工作中我们将认真加以重视和改进。